Université Paris-Est ● Rapport d'activités 2017-2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS I ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 Fonctionnement et ressources d’Université Paris-Est 73 8.1. BUDGET 2017 Répartition des recettes par origine n Droits d’inscription n Contributions des membres et associés dont I-SITE n Recettes fléchées PIA (Labex/IDEA/I SITE) n Allocations doctorales n Contrat de site SCSP n Fonctionnement général (+ résidence internationale) n Ressources programmes n Contrats européens gérés en recettes fléchées n Ressources électroniques Adopté le 27 février 2018 par le conseil d’administration d’UPE, le compte financier 2017 précise l’exécution du budget notamment : n en ce qui concerne les dépenses (crédits de paiement) de : - personnel : 10 310015,65 € - fonctionnement : 4 166 220,34 € - investissement : 73 599,22 € soit un total en exécution des dépenses de 14 549 835,21 € ; n en ce qui concerne les recettes : - globalisées : 9 296 657,45 € - fléchées : 5 122 999,23 € soit un total en exécution des recettes de 14 419 656,68 €. Au total, l’exercice 2017 dégage un solde budgétaire de - 130 178 € et un résultat net comptable de + 666 527 €. Le modèlebudgétaire de laComueUPEs’appuiesuruneconstruction équilibrée des ressources et des dépenses propres à la réalisation des missions de l’établissement. Les ressources sont, pour l’essentiel, apportées par les établissements, en nature (mises à disposition de personnels, notamment) ou en numéraire. Depuis 2015, le montant total de ces apports est resté invariant. Pour l’exercice2017, lemodèleaporté lebudgetprévisionnel à15M€. Répartition des dépenses par destination n Fonctionnement doctoral n Salaires n Fonctionnement général (+résidence internationale) n Recettes fléchées PIA (Labex/IDEA/I-SITE) n Personnel action sociale/divers n Recherche (professeurs/chercheurs invités, bourses mobilité et cotutelle) n Projets interétablissements et programmes (PEPITE 3EF, Campus des métiers et des qualifications de l’économie touristique...) n Contrats européens gérés en recettes fléchées n Ressources électroniques 46 % 7 % 7 % 33 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 35 % 39 % 8 % 5 % 5 % 1 % 1 % 2 % 4 %