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RAPPORT D’ACTIVITÉS
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ANNÉE UNIVERSITAIRE
2015-2016
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FONCTIONNEMENT
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La clôture du compte financier budget 2015 précise
l’exécutiondubudget notamment en ce qui concerne
les dépenses de :
l
Personnel qui s’élèvent à
........................................
8,42 M€
l
Fonctionnement :
..........................................................
4,84 M€
l
Investissement :
................................................................
1,04 M€
Soit un total en exécution de
..............................
14,30 M€
L
emodèlebudgétairede laComueUPEs’appuie sur uneconstructionéquilibréedes ressources et desdépenses
propres à la réalisation des missions de l’établissement. Le modèle porte le budget prévisionnel à 14,5 M€.
En ce qui concerne les recettes, le budget distingue :
›››
les recettes fléchées qui représentent 80 %des ressources gérées par UPE (11,6M€). Elles se subdivisent en
4,8 M€ pour les projets de recherche gérés par la Comue et 6,8 M€ pour les allocations doctorales.
›››
les recettes non fléchées, à hauteur de 20 %du total (2,9M€), qui proviennentmajoritairement des contri-
butions des établissements membres et associés.
S’agissant des dépenses, celles ayant trait auxpersonnels représentent unepartmajoritairedubudget (10,3M€).
Parmi ces charges, les allocations doctorales (6,9M€) représentent là encore une part non négligeable de l’ac-
tivité budgétaire de l’établissement.
BUDGET 2015
Budget 2015 Comue UPE
(exécuté) en dépenses
8416487 €
1 045 553 €
4843 203 €
n
Dépenses de personnel
n
Dépenses de fonctionnement
n
Dépenses d’investissement
Budget 2015 Comue UPE (exécuté)
par destination
n
Dépenses de personnel
n
Dépenses de fonctionnement
n
Dépenses d’investissement
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Fonctionnement doctoral
Fonctionnement général
Programmes
Campus
Contrats européens gérés en recettes flèchées
Ressources électroniques
Recettes flèchées LABAX et IDEA
Bâtiment Bienvenüe